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剧情介绍

********************有限公司2016年度管理评审报告2016年11月目录2016年度管理评审实施计划 (1)关于召开2016年度第一次管理评审会议的通知 (2)2016年第一次管理评审首次会议签到表 (3)2016年第一次管理评审末次会议签到表 (4)质量管理体系管理评审纪要 (5)质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告 (6)实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告 (7)质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告 (8)实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告 (9)纠正和预防措施的实施效果评审报告 (10)质量管理体系管理评审报告 (11)*****/JL0432016年度管理评审实施计划评审目的对《检验检测机构资质认定管理办法》质检总局163号文件发布之后,我公司新建质量管理体系进行首次管理评审,确保质量体系持续的适宜性、充分性、有效性,并进行必要的改进。参加的部门、人员最高管理者、实验室主任、副主任、技术负责人、质量负责人、各组负责人及质量管理体系内审员。评审方式会议讨论管理评审需准备的资料(管理评审输入)1、《检验检测机构资质认定评审准则》国认实[2015]50号文件;2、质量方针、质量目标的实现情况(副主任);3、关于公司实验室2016年内审情况的报告;3、监督员2016年运行监督情况报告。管理评审报告(管理评审输出)1、质量方针和目标是否正在实现,2016年度所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求;2、管理人员和监督人员管理与监督的情况,是否达到预期要求;3、管理体系运行是否受控、是否有效(近期内部审核的结果);4、纠正措施和预防措施的执行情况如何;5、由外部机构进行的评审结果;6、实验室间比对和能力验证结果;7、工作量和工作类型的变化;8、申诉、投诉及客户反馈;9、资源以及人员培训情况;10、质量控制活动开展情况;11、改进的意见和建议;12、其他日常管理议题讨论决定。计划评审时间及安排评审时间定于2016年11月25日至27日,管理评审会议由实验室副主任*****主持,资料室做好管理评审会议记录;根据管理评审的结果,室副主任组织有关人员编制《管理评审报告》,经室主任批准后,由资料室按文件要求进行发放。编制人日期审核人日期批准人日期关于召开2016年度第一次管理评审会议的通知公司各部门:根据公司实验室质量管理体系运行的要求,为了验证实验室质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,不断改进与完善实验室质量管理体系,确保质量方针、质量目标的实现,经研究决定,拟于2016年11月25日上午9点整至2016年11月27日下午17点,在在二楼办公室召开开展实验室质量管理体系2015年11月~2016年11月年度质量管理评审工作。现将本次管理评审计划予以通告,望有关与会人员根据相关内容做好充分准备。主持人:*****参加人员:张志华、*****、*****、*****、*****等。审核内容:1、质量方针和目标是否正在实现,2016年度所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求;2、管理人员和监督人员管理与监督的情况,是否达到预期要求;3、管理体系运行是否受控、是否有效(近期内部审核的结果);4、纠正措施和预防措施的执行情况如何;5、由外部机构进行的评审结果;6、实验室间比对和能力验证结果;7、工作量和工作类型的变化;8、申诉、投诉及客户反馈;9、资源以及人员培训情况;10、质量控制活动开展情况;11、改进的意见和建议;12、其他日常管理议题讨论决定。特此通知。********************有限公司2016年11月24日2016年第一次管理评审首次会议签到表*****/JL090No:1会议名称2016年第一次管理评审首次会议主持人****日期2016.12.25上午会议地点公司二楼办公室参加人员及部门序号姓名部门职务或职称签名1****领导层主任2****管理组技术负责人3****检测组质量负责人4****管理组质量监督员5****检测组质量监督员6****管理组副主任7891011121314152016年第一次管理评审末次会议签到表*****/JL090No:2会议名称2016年第一次管理评审末次会议主持人****日期2016.12.25下午会议地点公司二楼办公室参加人员及部门序号姓名部门职务或职称签名1****领导层主任2****管理组技术负责人3****检测组质量负责人4****管理组质量监督员5****检测组质量监督员6****管理组副主任789101112131415质量管理体系管理评审纪要*****/JL-041评审目的对《检验检测机构资质认定管理办法》质检总局163号文件发布之后,我公司新建质量管理体系进行首次管理评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性,并进行必要的改进。主持人****评审时间2016年11月25日上午9:00评审方式会议讨论评审地点二楼会议室参加人员姓名职务姓名职务姓名职务****技术负责人****内审员****质量负责人****试验室主任****办公室主任****质量控制室主任一、主要评审内容1、质量方针和目标是否正在实现,2016年度所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求;2、管理人员和监督人员管理与监督的情况,是否达到预期要求;3、管理体系运行是否受控、是否有效(近期内部审核的结果);4、纠正措施和预防措施的执行情况如何;5、由外部机构进行的评审结果;6、实验室间比对和能力验证结果;7、工作量和工作类型的变化;8、申诉、投诉及客户反馈;9、资源以及人员培训情况;10、质量控制活动开展情况;11、改进的意见和建议;12、其他日常管理议题讨论和决定。评审纪要:1、签到:详见管理评审工作会议签到表;2、最高管理者宣布会议开始,宣布管理评审的目的、依据及内容;3、质量负责人介绍质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性;4、检测室负责人介绍公司实验室管理体系的运行情况、质量方针、目标完成情况的报告;5、质量负责人和监督人员介绍近期管理和监督情况;6、技术负责人介绍实验室资源配置和员工培训等其他相关情况;7、质量负责人介绍纠正和预防措施的实施效果;8、最高管理者讲话,做评审总结,宣布管理评审的结论;9、会议结束。记录人:日期:2016年11月25日质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告*****/JL-0442016年5月19日至21日,公司按照2016年度内审计划进行了内审。这次内审是本实验室依据《检验检测结构资质认定评审准则》国认实[2015]50号文件对管理体系进行的内审,是对质量管理体系新版《质量手册》2016版、《程序文件》2106版以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核方式,对我公司实验室的质量管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具5项不符合报告,均属于实施性不符合,并得到了及时有效的纠正,完成了整改。通过内审和监督评审,充分验证了实验室管理体系能够有效、持续的运行;质量目标和质量方针符合实验室的实际情况,能够坚持贯彻质量方针,较好地完成了质量目标,达到了稳步提高的效果。实验室体系文件新版《质量手册》、《程序文件》的可操作性较强,符合国认实[2015]50号文件《检验检测结构资质认定评审准则》的要求,适合于本公司实验室的体系运行要素。质量负责人:*****2016年11月26日实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告*****/JL-0442016年5月19日至21日,本公司实验室进行了2016年度的第一次内部审核。这次内审是对新版质量管理体系、《质量手册》2016版、《程序文件》2106版以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审采用抽样审核的方式,对我公司实验室的管理体系和检测质量进行了监督审核。通过内审和监督评审,充分验证了实验室管理体系能够正常持续运行;体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强,职责分工明确,检测工作能够流畅的进行,适合于本公司实验室的体系运行。实验室全体员工对标准有叫深刻的理解,管理层和全体员工们能够坚决贯彻质量方针,遵守员工行为准则,不断的提高检测质量和服务质量,努力完成质量目标。但在仪器设备的管理和维护方面还存在一定的问题,目前已经派专人进行管理仪器设备的维护;在与相关部门沟通方面存在一些问题,相关部门不完全了解实验室管理体系的一些要素、程序和规定,从而产生了一些误解和抱怨,在以后的工作中双方应随时沟通,保证质量管理体系良好的运行。实验室能够认真执行质量手册、程序文件的规定,坚持客观公正原则,报出科学有效的检测数据,并且不断的完善检测方法,贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质量方针。试验室负责人:*****2016年11月23日质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告*****/JL-044实验室管理层和监督员按照《检验检测结构资质认定评审准则》国认实[2015]50号文件和实验室管理体系文件的要素,从人、机、料、法、环、抽样等各方面维护和监督实验室体系的运行。在日常运行过程中,制定和严格实施人员培训计划,对新员工和老员工进行岗位技能培训,不断提高检测人员的整体水平;监督和检查期间核查落实情况,以考察设备的运行情况;对主要试剂的购进必须进行空白实验,验证试剂的合格性;不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况,检查检测人员对检测方法的理解和应用能力;采用质控样插入、抽样考核、方法间对比和实验室比对的方式,对实验室的质量进行控制;坚持每周安全巡检制度,保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行;划分专门的工作区域,切实保证检测工作顺利进行,保证客观公正的报出检测结果,更好的服务于客户。通过采取以上管理和监督措施,这一年来,实验室高质量的完成了各项检测任务,没有出现较大的工作失误。这表明实验室采取的管理和监督措施效果较好,可操作性强,能够维护和维持实验室管理体系不断的持续改进。质量负责人:*****2016年11月26日实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告*****/JL-044在整个管理体系的运行过程中,实验室一直重视资源和员工培训等相关因素的配置,力争做到各相关因素合理配置,并相应地加强这些因素的监督检查,制定了相应的管理规定。指派专人管理或填写相应的质量记录,通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理,它们可以满足实验室管理体系的要求。在人员培训方面,实验室年初制定了年度培训计划,按照计划有序实施,并得到了大力支持,收到了良好的效果。为了更好的适应新形势,实验室已决定进行改造,改善区间划分,减少环境对检测结果的影响,以便更好的完成实验室的质量目标,充分优质高效地服务于客户。技术负责人:*****2016年11月26日纠正和预防措施的实施效果评审报告*****/JL-0442016年5月19日至21日,公司按照2016年度内审计划进行了内审。此次内审共计发现5项不符合项,已于6月10日前在检测室的实施和内审员的监督下完成,完成了纠正措施计划。通过对内审和监督评审所产生的不合格进行分析,并未对检测结果带了影响,主要原因是对于《检验检测结构资质认定评审准则》国认实[2015]50号文件认定评审准则的部分内容理解不到位,检测标准执行力度不够,制定的制度不完善造成。实验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件,调整检测场所,完成了整改工作,并且采取了一些预防措施,有效的消除了一些潜在的隐患,完善了实验室管理体系运行程序。质量负责人:*****2016年11月26日质量管理体系管理评审报告*****/JL-041评审目的对《检验检测机构资质认定管理办法》质检总局163号文件发布之后,我公司新建质量管理体系进行首次管理评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性,并进行必要的改进。主持人*****评审方式会议讨论参加人员姓名职务姓名职务姓名职务*****技术负责人*****内审员*****质量负责人试验室主任*****办公室主任质量控制室主任一、主要评审内容1、质量方针和目标是否正在实现,2016年度所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求;2、管理人员和监督人员管理与监督的情况,是否达到预期要求;3、管理体系运行是否受控、是否有效(近期内部审核的结果);4、纠正措施和预防措施的执行情况如何;5、由外部机构进行的评审结果;6、实验室间比对和能力验证结果;7、工作量和工作类型的变化;8、申诉、投诉及客户反馈;9、资源以及人员培训情况;10、质量控制活动开展情况;11、改进的意见和建议;12、其他日常管理议题讨论决定。二、评审意见和结论1、本公司实验室按照《检验检测机构资质认定评审准则》国认实[2015]50号文件修改的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。从运行以来,管理体系得到了不断地改进与完善,总体运行情况良好。2、《质量手册》规定的公司实验室的质量方针、目标符合准则要求和本公司的实际情况,通过努力正在逐步实现。3、《质量手册》中所列的技术能力是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的,机构及岗位的职责分工明确,切实可行;与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置是充分的、合理的;与之相关联的实验室环境条件是符合要求的;各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。4、管理体系运行以来,管理及监督人员开展了有效的工作,监督管理工作有明显成效。新版质量管理体系建立及新版质量体系文件质量以来,我公司实验室2016年5月19日~2016年5月20日进行了第一次内审,内审覆盖了本公司所有管理活动和技术活动,共发现5个不符合项,这些问题均已得到了纠正;纠正措施执行情况良好。5、内部质量控制活动正常,但信息网络还需进一步通畅,员工自觉学习的气氛还不太浓厚,培训的方式有待于改进。6、现场检测的质量管理存在问题较多,需进一步加强;监督员的作用需要进一步加强并充分发挥。综上所述,本公司的质量管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件;并建立了相应的组织机构、设置了相应的岗位、配置了相应的人员,其机构、岗位和人员的职责明确,合理确定了技术能力,配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准、方法标准、标准物质(试剂)和有效服务。由此建立了一个为达到质量方针和目标而相互关联的要素进行了系统优化整合的质量体系,对本公司开展监测活动是适宜的、充分的和有效的。三、会议做出了一下决议:1、现行实施的质量管理体系文件是本公司质量体系运行的唯一的指导性文件。2、各部门和全体检测人员都必须按照体系文件的规定,指导、约束自己的行为,履行自己的岗位职责;应注意利用质控、审核、验证实验的信息,不断确定持续改进的措施,实现本公司实验室的质量方针和目标。3、中心主任应带领全体检测人员积极营造创建一流实验室的环境和氛围,保证质量管理体系的有效运行。4、质量负责人负责组织编写本次管理评审报告。经最高管理者批准后监督执行。资料管理员负责整理本次管理评审记录并存档。5、管理评审报告分发范围:各部门负责人和检测室管理层。四、对今后工作的改进要求:1、应不断提高实验室全员的质量意识,保证管理体系的有效运行和持续改进,提高体系文件的运行效率,通过实验室认可监督评审。2、加强对管理体系文件的宣贯和学习,讲究方式、提高效率;加强对检测专业知识和相关法律法规的学习,加大对新上岗人员的培训和监督,确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。加强大型仪器岗位人员的培训。3、进一步加强实验室内部管理,不断提高实验室的管理水平,进一步加强对现场检测的质量控制,确保检测数据的代表性。4、日常检测工作的安排要提前,加强计划性,细化月计划、周计划,使各项工作开始之前有足够的时间准备(人员、器具、设备检测等),降低忙中出错的几率。5、加强对预防措施、抱怨处理的学习,派相关人员前往其他先进检测公司学习交流,提高公司预防能力。重视投诉意见的收集,加强投诉的分析、处理能力,增强重点项目、重点客户的关注程度。五、评审结论公司实验室所建质量管理体系文件符合《检验检测资质认定评审准则》的要求,运行良好,对于提高检测质量和管理水平有显著作用。接下来的工作过程中公司要不断完善管理体系建设,并且不断深化全员参与意识和全过程管理意识,是公司管理更加规范化、程序化和标准化。编写人:*****批准人:*****日期:2016年11月25日日期:2016年11月25日

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